- Start
- / Näringsliv & arbete
- / Upphandling och inköp
- / Fakturera oss
Fakturera oss
Här hittar du information och uppgifter för hur du skickar fakturor till Karlskoga kommun.
Våra uppgifter
Organisationsnummer: 212000-1991
Momsregistreringsnummer: SE212000199101
GLN-nummer: 7340032700008
PEPPOL-ID: 0007:2120001991
VAN-tjänst: InExchange
Ordernummer och referenskod
Vid fakturering är det obligatoriskt med ordernummer eller referenskod.
Ordernummer börjar med KGA följt av sex siffror (t.ex. KGA004231). Numret skapas i kommunens e-handelssystem Visma Proceedo, antingen när varor beställs direkt i systemet eller när en rekvisition eller inköpsorder registreras för ett inköp.
Referenskod ska alltid anges med enbart tre eller fyra bokstäver.
Registrera faktura manuellt
Om ni inte har ett ekonomisystem som kan hantera e-fakturor kan ni använda Karlskoga kommuns fakturaportal här på sidan för att manuellt registrera en e-faktura. Fyll i formuläret för att få era inloggningsuppgifter.
E-rekvisition
Karlskoga kommun använder elektroniska rekvisitioner (e-rekvisitioner), som är unika och räknas som värdehandlingar.
Som leverantör ska du
- Alltid kontrollera giltig legitimation på personen som använder e-rekvisitionen
- Aldrig inkludera personuppgifter som skyddas av GDPR på fakturan
- Veta att rekvisitionen är giltig i en månad från utställandedatum
När du fakturerar oss
När du fakturerar oss ska du endast ange ordernummer (börjar med KGA000xxx) och det överenskomna beloppet.
Kontaktuppgifter
Skriv ut sidans innehåll
